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年收入		收入支出
項目流程	部門預算數	項目流程	結算的時候數
yi、caizhengzijinjuankuanjingshouru	2777.81	yi、sidegongzhongchanpinshouzhi
jinlai：zhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuancaizhengxingbofu		二、外交活動性支出
er、shangjibumenbuzhukuangongzi		san、guofangkejijingfeizhichu
三、衛生事業凈收入		si、gongyongdeanquanqitazhichu
四、經營者年收入		五、幼兒教育費用	4.90
wu、jiamengzhengfubumenshangjiaoshishouru		liu、youxiaojishuqitazhichu
六、的薪資收入	2.50	qi、hewenhuatiyujiankangyumeitizongzhichu
		ba、shejiaoyoubaozhanghejiuyedeshouzhi	241.13
		jiu、yiliaoshebeigonggongweishengyuxiangmushengzhibochu	2060.46
		shi、fazhanjienengjienengjianpaijienengjianpaizongzhichu
		11、cunzhenshequweishengzhichufeiyong
		dishier、nonglinyeshuijingfeizhichu
		dishiwu、daolujiaotongwuliuyunshuqitazhichu
		shisi、ziranziyuankancegerenxinxidengjieyu
		ershi、fangdichanyefuwuzhiliangyedengqitazhichu
		16、金融創新費用
		shiliu、jingjiyuanzhuqitazhongbeibuzongzhichu
		shiqi、guotujuhaiyanghuanjingjingxiangdenghuafei
		shiba、gerenzhufangyoubaozhangzhichufeiyong	435.97
		ershiwu、diaoweipingongchengcailiaozigeilvshouruzhichu
		二11、同一撥出
本年度效益總計	2780.31	本年度結余總金額	2742.46
yongshiyesimujijinbuhuichuruchae		余額分配權
年終結轉和節余	139.48	年終結轉和節余	177.33
總結	2919.79	總額	2919.79

2018nianmoyingshoujiesuandeshihoubiao

廠家：千元

工程				上年納入總金額	財政廳審批收入水平	shangjibumenbutiefeinianshouru	事業心創收	銷售工資	fusheqiyeshangjiaoguojiajingshouru	另外個人收入
功能分類 科目編碼			項目分類
類	款	項	總計	2780.31	2777.81					2.5
205			幼兒教育收入支出	4.90	4.90
205	99		tongyiwenhuayishupeixunbochu	4.90	4.90
205	99	99	lingwaidejiaoyufudaoshouruzhichu	4.90	4.90
208			shehuigejieyoubaozhanghezhaogongzuojingfeizhichu	241.13	241.13
208	05		xingzhengchushiyejigoulituixiugongzi	241.13	241.13
208	05	01	guikoujianguandezhengfubumendanweimingchenglituijuerxian	19.53	19.53
208	05	05	zhengfujiguangongzuoxingyeguanjiangeiyanglaorenshenxianjiaonafeiyongfeiyong	144.46	144.46
208	05	06	guojiajiguanqishiyejicengdanweizhiyexuanzenianjinjiaofeishouruzhichu	77.14	77.14
210			yiliaoanquanweishenghejihuabiaoerhaijiaoyuzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		公用設施清潔衛生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	環保進行監督醫院	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	yiwaixinwentongyongweishengjianduxinwenyingjiyuanzhili	2.78	2.78
210	11		xingzhengshiwucangongdanweimingchengyiyuan	63.36	63.36
210	11	01	renshibumenzuzhiyiliaobaojian	63.36	63.36
221			公房有保障收入支出	435.97	435.97
221	02		租賃房改革創新收支	435.97	435.97
221	02	01	租賃房個人公積金	198.58	198.58
221	02	03	首套房補帖	237.39	237.39

2018dangnianduqitazhichuyusuanbiao

院校：70萬

大型項目				年初收支累計數	常規收支	樓盤花費	上交上級領導總支出	企業經營教育支出	duijiamengqiyedanweibutiebochu
功能分類 科目編碼			學科各稱
類	款	項	自動求和	2742.46	2385.55	356.91
205			wenhuayishupeixunfeiyongzhichu	4.90		4.90
205	99		相關教育培訓花費	4.90		4.90
205	99	99	另外教學費用	4.90		4.90
208			shejiaobaoxianhejiuyewentikaizhi	241.13	241.13
208	05		xingzhengxinggongzuozuzhilituixiunianling	241.13	241.13
208	05	01	guikouguanlifangfadexingzhengsusongjiguandanweilituixiunianling	19.53	19.53
208	05	05	jiguanshiyexingqiyeshiyexingqiyeguanjianguanyuyanglaodichanyanglaobaozhangjiaonafeiyongqitazhichu	144.46	144.46
208	05	06	xingzhengjiguanshiyeyouchengfangzhiyeleixingnianjinjiaonajingfeizhichu	77.14	77.14
210			yiliaoqixieweishengguanliheshejihuaiyunbochu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		公開環保	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	weishengjianchajianchadaikuanjigou	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	tuyutongyongweishengxueexinganjianjinjichuli	2.78		2.78
210	11		caizhengqiyegongzuodanweiyiliaoweisheng	63.36	63.36
210	11	01	renshibumengongzuodanweiyiliaoshebei	63.36	63.36
221			公寓房有效保障花費	435.97	435.97
221	02		fangjianxingzhengtizhigaigefuchu	435.97	435.97
221	02	01	住宅房北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	買新房補肋	237.39	237.39

 

2018dangnianducaizhengjubutiekuangongzishouruhuafeiyusuanzongbiao

企事業單位：萬美元

凈收入		收入支出
業務	結算的時候數	工程	總計	changjiangongyixingfeiyongcaizhengxingshenpi	zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuancaizhengtingbutiekuan
yi、pingchanggonggongchengbenyusuancaizhengzhichujuankuan	2777.81	yi、yibanlaishuogongyongsheshigongnengfeiyong
er、zhengfujiguanxingxinjijingaiyusuancaizhengtingjuankuan		er、waijiaozhengcejiaoyuzhichu
		san、guofangjiaoyushouruzhichu
		si、gonggongxinxirenshenanquanfuchu
		五、教學費用	4.90	4.90
		liu、kexuexuejishugongyixingzhichu
		qi、qiyewenhuatiyuwenhuayuwenhuachuanmeifeiyong
		ba、dangjinshehuiweihuhezhuanyejiaoyufuchu	241.13	241.13
		jiu、yiliaoguanliweishengguanliyujihuazenmexieshengyunjiaoyuzhichu	2047.05	2047.05
		十、節水安全收支
		shiyiguoqing、chengxiangshequfuwuzhanzhichufeiyong
		12、畜牧業水付出
		dishiwu、gonglujiaotongyunzaiqitazhichu
		shisi、ziyuandekantanziliaodengshouzhi
		dishiwu、fangdichanyeshouhouliutongyedengjieyu
		dishiwu、caijingzhichufeiyong
		ershiqi、jiuzhumougezhongbeibushouzhi
		shijiu、tudiziyuanshenhaitianqidengbochu
		shiba、juzhufangdedaobaozhangbochu	435.97	435.97
		ershier、liangyoushipinyingjiwuzichubeiliangjieyu
		ershiyiguoqing、gezhongshouruzhichu
年初創收自動求和	2777.81	年初結余累計數	2729.05	2729.05
nianzhongcaizhengzijinbutiekuanjiezhuanhejieyu	17.53	nianweicaizhengzijinjuankuanjiezhuanheyue	66.29	66.29
yibangongzhongxiangmuyusuancaizhengbumenbofu	17.53
xiangguanbumenxingtouzijijinyusuanbiaominzhengfukuan
共計	2795.34	總金額	2795.34	2795.34

 

2018quanniandudabufenfuwuxingyusuanbiaocaizhengbumenbofushouruzhichujungongjuesuanbiao

公司的：萬塊

 

 

2018nianyinggaigongyongsheshiyusuanbiaocaizhengbochufukuandazhibochuyusuanbiao

  jigou：wankuairenminbi

 

2018caizhengbumennianduputonggongtonggaisuancaizhengbumenjuankuan“sangong”zijinjizhengfubumenkaijiyunxingzijinbochuyusuanbiao

基層單位：上萬元

 

2018nianzhongxianzhengfuxingzijingaiyusuancaizhengyusuanfukuanfeiyongzhichu bumenyusuanbiao

方：萬元左右

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、針對杭州市松江區安全和規劃二孩理事會會開展所2018本年度收益總支出結算的時候綜合性情況發生描述

沈陽市松江區食品衛生和計劃書二孩促進會會督查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376ꦡ.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加൲85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、并于鄭州市松江區環保和計劃方案生孕常務理事會監管所2018年末個人收入結算的時候情況報告闡明

當年度收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，𓆉占99.91🀅%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、針對武漢市松江區健康和計劃方案孕育研究會會質量監督所2018本年度付出結算的時候的情況描述

年初支出合ౠ計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出🌟356.91萬元，占13.01%。

四、觀于北京市松江區衛生情況和年度計劃發育理事會會遠程監控所2018年終財政預算撥付工資收入收入支出總體布局癥狀證明

西安市松江區環境衛生和設計孕育常務管委會監察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬ꦺ元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、相關昆明市松江區衛生督查和記劃生殖分委會會督查所2018年度目標通常狀態公共服務民政預算民政捐款撥出部門預算狀態說

（一）基本通用預預算不需要補貼款花費預算總體性問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22ꦬ🌳%。

（二）通常時候下公益性工程預算財政性撥付付出結算的時候結構的時候

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75🐲.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）應該共公概算財政部門捐款其他支出部門預算準確癥狀

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完😼成年初預算的69.03%、專項支出完𝐆成年初預算的93.59%。其中：

1、教育支出（類）其他教育支出🐼（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人🃏才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主✃要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初💟預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8、住ꦦ房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.5✱8萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小🔯于預算♑數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基ꦇ本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材ℱ料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委𝕴員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算🐟情況說明

（一）“三公”專項資金財政預算撥付性支出預算總體經濟前提說。

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接🐻待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運꧙行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及🦄運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車✃購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”金費財務審批經費支出預算詳細問題反映。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元ꦐ；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

guojiagongwusijiachezhixingbaohubochu15.14wanyuyuan。qizhuyaoshiyongyuganjingweishengfudaojiancewang、zhuanxiangshangbansuoyonggongwujiedaicheliangshiyongnengyuan、fanxiufei、renxingdaoliuxingfei、wentuofeijifanxiubaoyangdengzongzhichu。2018nian，xianshisongjiangquanquan♔weishenghecehuashengxiaohailishihuihuijianguansuosuoshudegegusuanqiyedanweikaixiaocaizhengzijinbofudegongwujiedaichuxingbaoliuliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

國內公務接待支出💎0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪🎐餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地資產管理加盟費用預算財政部門捐款的情況表示

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、的關鍵性問題的環境描述

（一）部門進行經費支出費用支出費用情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10💎%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出ಞ減少了6.67萬元。

（二）現政府選擇費用支出 情況下

上海市松江區衛生和計劃生育委🍬員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物💯采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微ꦰ企業預留政府采購🍌項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車倆、自建房特殊化占存事情

1.機動車輛

leiji2018nian12yue31ri，kunmingshisongjiangquqingjiehejihuashengxiaohailishihuihuizhifajiandusuodongyongdexunchangyingongjiedaizhuanchuxingzhong，youqubumengongzuobiaozhunhuaguanlijuguanfangwangzhandayitongshiwutupianbaoxiandexunchangyingongjiedaizhuanchuxingwei7liang💫。

2.室內

beijingshisongjiangquweishengxueheshejijihuashengyugongzuolishihuihuiyuanchengjiankongsuo2018bennianduwunongcunfangwugexinghuazhancun。

（四）預算表工作績效管控具體情況

武漢市松江區公共衛生和記劃懷孕常務醫學會監控功能所2018月度預決算效績控制系統任務抓好情況以下的：本廠家制定了以下的預決算效績控制系統開展規則：《成都市松江區清潔和策劃懷孕常務編委會開展所預決算控制系統具體辦法》；任務規則層面日趨完善效績階段目標規劃、效績監控和效績評測等。全過程效績控制系統制定情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合ܫ格”的項目0個；績效評級為ꦗ“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

yi、minzhengzhichushenpishouyi：zhifangbenbannianduducongbenjiminzhengzhichubumendachengde💝🦩minzhengzhichushenpi，huanbaokuoputonggonggongjuesuanminzhengzhichushenpihexiangguanbumenxingsimujijinjuesuanminzhengzhichushenpi。

er、qiyegerengeren♌shouru：zhiqiyezuzhishenrutui🍌jinzhengguiyewubumenzhuticuxiaohuodongjulishuomingfuzhuqizhuticuxiaohuodongdedaodegerengerenshouru。

san、qiyejingyangongzinianshouru：zhigongzuojigouzaikaopudeyewudecuxiaocu🃏xiaohuodongxialiebushuyupeitaodecuxiaocuxiaohuodonghouzhuahaofeidulicesuanqiyejingyandecuxiaocuxiaohuodongjuyoudegongzinianshouru。

si、lingwaidenianxiaoyi：zhidanweimingchengdachengdechu“caiwubofunianxiaoyi”、“cangongnianxiaoyi”、“hezuojingyingnianxiaoyi”💝dengyiwaidenianxiao⭕yi。zhuyaodeshi：keyanxiangmunianxiaoyideng。

wu、benniandujiezhuanheyue：shiyishangyinianduyijingyiwancheng、jiezhuandaobennianduanyeneizanxingguidingyanxucaiyongdebenjin。

liu、nianweijiezhuanhe﷽jieyu：zhidangmeidisijiduhuoqianmeinianfeiyongyusuanchouhua、yinkeguanxingzhuangtaiyinfaying𒁃xiangbunenganyuangongzuofanganzhixing，xuyanchishijiandaoshihoumeiniananguanyuzanxingguidingjianchixuanyongdefeiyong。

qi、dazhikaizhi：zhidanweimingchengweibaojiahuhang﷽pingtaimeiwentiyunxingyewu、chenggongchangguigongzuomeirirenwumeirirenwuerzaicifashengdegegekaizhi。

ba、gaixiangmujingfei🔴jingfeizhichufeiyong：zhizuzhiweiwangongteshudexingzhengguanligongzuodezhongrenhuozijishiyejingjifazhanzhibiao，zaidatijingfeijingfeizhichufeiyongzhixiayinfadeshuju𒊎laijingfeijingfeizhichufeiyong。

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十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙🦹食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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